1、問：固定資產模塊12月末結賬時提示“制單業務未完成，此項業務不能執行”，如何處理？
　　答：如果選項中已經設置了“月末結賬前一定要完成制單登賬業務”，取消此設置后，雖然平時可以不制單，但是在第12個會計期間，系統要求必須對全部業務進行制單，否則不允許結賬。如果確實不需要制單，在批量制單的界面中，刪除制單記錄，那么即可正常月末結賬。
　　2、問：固定資產12月結賬前生成業務號但如果不需要生成憑證怎么辦？
　　答：批量制單中把相應的業務號記錄刪除。
　　3、問：做工資12月月結時提示“請進行結轉上年數據操作”，如何處理？
　　答：因為工資系統的12月月結操作和年度結轉時同時進行的，從而只需要在對工資模塊進行年度數據結轉即可完成工資系統本年度12月份的月結。
　　4、問：工資模塊為何12月份不能月結？
　　答：工資模塊12月份不需做月末處理，當工資結轉后12月份自動完成月結。
　　5、問：如果不做銀行對賬單的核銷會有什么后果？
　　答：下年的銀行對賬期初中包括已經勾對過的數據，造成銀行對賬期初與上年期末的余額調節表不符。
　　6、月末結賬時，工作報告提示：總賬與明細賬不平時，如何排查
　　答：對賬不平一般為數據問題，請備份賬套數據，按照以下步驟排查處理：（1）先嘗試將憑證取消記賬，然后重新記賬看下；（2）如果有下級科目，在社區下載工具【檢測基礎檔案末級標志】，用工具檢測一下code的末級標志，如果有問題，請修復；（3）如果科目在使用中途添加了輔助核算，也會導致總賬對賬不平的問題；出現對賬不平之后，請先反結賬，反記賬，反審核，反出納簽字到期初，取消勾選科目輔助核算，刪除科目期初，然后重新對科目進行輔助項設置，并手工分配輔助項目期初和憑證分錄，然后對總賬中進行【記賬】-【結賬】即可。（4）還是未能解決對賬不平問題，可能是賬套數據存在損壞，在服務社區下載點擊下載【數據庫修復工具】，檢測修復賬套；（5）還可以參考社區文檔：點擊了解【T3總賬對賬不平】來處理對賬不平問題。備注：以上方案均無法處理，備份數據，請聯系服務商給你處理，或者在支持網提交問題和賬套數據，由支持網工程師來進一步分析和處理。?